Faktúra 3180698
Dátum vyhotovenia:
28.6.2018
Faktúra doručená:
3.7.2018
Číslo objednávky:
452/3/Ka/6/2018
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na kosenie a opilovanie, 130.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
