Faktúra 3180695
Dátum vyhotovenia:
28.6.2018
Faktúra doručená:
3.7.2018
Číslo objednávky:
380/3/Vn/5/2018
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na kosenie, 148.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
