Faktúra 3180672
Dátum vyhotovenia:
20.6.2018
Faktúra doručená:
28.6.2018
Číslo objednávky:
477/3/Iš/6/2018
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplň str. NR, 125.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
