Faktúra 3180665
Dátum vyhotovenia:
21.6.2018
Faktúra doručená:
25.6.2018
Číslo objednávky:
478/3/Sl/6/2018
Číslo zmluvy:
32/4/2018
Dodávateľ
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 16147/9
841 04 Bratislava
IČO: 35710691
Pestovateľská 16147/9
841 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Minerálna voda, 96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
