Faktúra 3180660
Dátum vyhotovenia:
14.6.2018
Faktúra doručená:
25.6.2018
Číslo objednávky:
423/3/Hr/5/2018
Dodávateľ
IGAS CARS, s.r.o.
Prievidzská 102/44
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 48291021
Prievidzská 102/44
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 48291021
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisné práce - PD 492CZ, 201.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
241,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
