Faktúra 3180650
Dátum vyhotovenia:
13.6.2018
Faktúra doručená:
20.6.2018
Číslo objednávky:
439/3/Vn/6/2018
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplň PB, 139.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
167,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
