Faktúra 3180645
Dátum vyhotovenia:
11.6.2018
Faktúra doručená:
20.6.2018
Číslo objednávky:
485/3/Vn/6/2018
Dodávateľ
DIAGO SF s.r.o.
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 127.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
153,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
