Faktúra 3180639
Dátum vyhotovenia:
13.6.2018
Faktúra doručená:
19.6.2018
Číslo objednávky:
433/3/Vn/5/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - PD 580AU, 112.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
