Faktúra 3180631
Dátum vyhotovenia:
13.6.2018
Faktúra doručená:
14.6.2018
Číslo zmluvy:
30/4/2018
Dodávateľ
OFFICE STAR, s.r.o.
Šancová 63/3568
83104 Bratislava
IČO: 46323546
Šancová 63/3568
83104 Bratislava
IČO: 46323546
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skartátor - str. PD, 164.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,93 EUR
ceny sú vrátane DPH