Faktúra 3180615
Dátum vyhotovenia:
31.5.2018
Faktúra doručená:
12.6.2018
Číslo objednávky:
396/3/Vn/5/2018
Číslo zmluvy:
9/4/2018
Dodávateľ
SERVIS akumulátorov TKÁČ Branislav
Mládežnícka 36
04015 Košice-Šaca
IČO: 10688501
Mládežnícka 36
04015 Košice-Šaca
IČO: 10688501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Akumulátor, 94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
