Faktúra 3180613
Dátum vyhotovenia:
31.5.2018
Faktúra doručená:
11.6.2018
Číslo objednávky:
429/3/Ka/5/2018
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 140 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
