Faktúra 3180558
Dátum vyhotovenia:
28.5.2018
Faktúra doručená:
31.5.2018
Číslo objednávky:
410/3/Va/5/2018
Dodávateľ
MTM Tech Slovakia,s.r.o.
Homolova
841 02 Bratislava
IČO: 35740493
Homolova
841 02 Bratislava
IČO: 35740493
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 623.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
748,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
