Faktúra 3180548
Dátum vyhotovenia:
28.5.2018
Faktúra doručená:
30.5.2018
Číslo objednávky:
370/3/Iš/5/2018
Číslo zmluvy:
56/4/2017
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 90 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
