Faktúra 3180545
Dátum vyhotovenia:
29.5.2018
Faktúra doručená:
29.5.2018
Číslo objednávky:
420/3/Sl/5/2018
Dodávateľ
KOMATOP s.r.o.
Inžinierska I. 2785
971 01 Prievidza
IČO: 36338834
Inžinierska I. 2785
971 01 Prievidza
IČO: 36338834
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Budiš, 98.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
