Faktúra 3180543

Dátum vyhotovenia: 21.5.2018

Faktúra doručená: 28.5.2018

Číslo objednávky: 383/3/Ka/5/2018

Číslo zmluvy: 22/4/2018

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Sada nožov - náhradné diely, 230 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

276,00 EUR

ceny sú vrátane DPH