Faktúra 3180540

Dátum vyhotovenia: 21.5.2018

Faktúra doručená: 28.5.2018

Číslo objednávky: 217/3/Va/3/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - c. II. a III. tr., 2108.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 108,77 EUR

ceny sú vrátane DPH