Faktúra 3180527
Dátum vyhotovenia:
15.5.2018
Faktúra doručená:
25.5.2018
Číslo objednávky:
353/3/Va/5/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 37.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
