Faktúra 3180523

Dátum vyhotovenia: 30.4.2018

Faktúra doručená: 25.5.2018

Číslo objednávky: 304/3/Va/4/2018

Číslo zmluvy: 36/4/2017

Dodávateľ

Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava defektu PDZ 230, 64.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

77,10 EUR

ceny sú vrátane DPH