Faktúra 3180517
Dátum vyhotovenia:
21.5.2018
Faktúra doručená:
24.5.2018
Číslo objednávky:
385/3/Sl/5/2018
Dodávateľ
LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Solvina, 42.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
