Faktúra 3180507
Dátum vyhotovenia:
17.5.2018
Faktúra doručená:
18.5.2018
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM str. PD - 1.-15.5.2018, 1313.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 576,37 EUR
ceny sú vrátane DPH
