Faktúra 3180501
Dátum vyhotovenia:
10.5.2018
Faktúra doručená:
17.5.2018
Číslo objednávky:
350,351/3/Ka/5/2018
Číslo zmluvy:
26/4/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 347.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
417,58 EUR
ceny sú vrátane DPH