Faktúra 3180479
Dátum vyhotovenia:
30.4.2018
Faktúra doručená:
15.5.2018
Číslo objednávky:
327,348/3/Iš/4/2018
Dodávateľ
STAVEBNINY KLARK s.r.o.
Diviaky nad Nitricou 209
972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 47454911
Diviaky nad Nitricou 209
972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 47454911
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Penetrak, cement, 89.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
