Faktúra 3180478
Dátum vyhotovenia:
30.4.2018
Faktúra doručená:
15.5.2018
Číslo zmluvy:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM NR 16.-30.4.2018, 1105.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 326,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
