Faktúra 3180465
Dátum vyhotovenia:
30.4.2018
Faktúra doručená:
11.5.2018
Číslo objednávky:
325/3/Va/4/2018
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sprej, 47.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
