Faktúra 3180454
Dátum vyhotovenia:
23.4.2018
Faktúra doručená:
11.5.2018
Číslo objednávky:
231/3/Ka/4/2018
Číslo zmluvy:
30/4/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba, riedidlo, 477.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
573,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
