Faktúra 3180451
Dátum vyhotovenia:
17.4.2018
Faktúra doručená:
11.5.2018
Číslo objednávky:
229/3/Ka/4/2018
Číslo zmluvy:
45/4/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatika, 350 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
420,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
