Faktúra 3180402

Dátum vyhotovenia: 19.4.2018

Faktúra doručená: 27.4.2018

Číslo objednávky: 299,300/3/Vn/4/2018

Číslo zmluvy: 26/4/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 358 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

429,60 EUR

ceny sú vrátane DPH