Faktúra 3180397
Dátum vyhotovenia:
11.4.2018
Faktúra doručená:
26.4.2018
Číslo objednávky:
309/3/Iš/4/2018
Dodávateľ
SENOR s.r.o.
Kostolná Ves 219
972 26 Kostolná Ves
IČO: 46259023
Kostolná Ves 219
972 26 Kostolná Ves
IČO: 46259023
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava PDZ 233, 25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
