Faktúra 3180393
Dátum vyhotovenia:
20.4.2018
Faktúra doručená:
26.4.2018
Číslo objednávky:
278/3/He/4/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 165.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
