Faktúra 3180377
Dátum vyhotovenia:
17.4.2018
Faktúra doručená:
20.4.2018
Číslo objednávky:
276/3/He/4/2018
Dodávateľ
SCHEUCH s.r.o.
Teplárenská 1
971 01 Prievidza
IČO: 36337277
Teplárenská 1
971 01 Prievidza
IČO: 36337277
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skružovanie pliech, 42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
