Faktúra 3180334
Dátum vyhotovenia:
11.4.2018
Faktúra doručená:
11.4.2018
Číslo objednávky:
235/3/Iš/4/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 88.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
