Faktúra 3180330
Dátum vyhotovenia:
4.4.2018
Faktúra doručená:
9.4.2018
Číslo objednávky:
222/3/Iš/3/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 183.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
219,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
