Faktúra 3180322
Dátum vyhotovenia:
31.3.2018
Faktúra doručená:
9.4.2018
Číslo zmluvy:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM str. NR 16.-31.3.2018, 715.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
859,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
