Faktúra 3180315

Dátum vyhotovenia: 27.3.2018

Faktúra doručená: 6.4.2018

Číslo objednávky: 216/3/He/3/2018

Číslo zmluvy: 26/4/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 945.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 134,24 EUR

ceny sú vrátane DPH