Faktúra 3180310

Dátum vyhotovenia: 26.3.2018

Faktúra doručená: 6.4.2018

Číslo objednávky: 118/3/Iš/2/2018

Dodávateľ

STAVEBNINY KLARK s.r.o.
Diviaky nad Nitricou 209
972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 47454911

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt. penetrak - c. II.a III.tr., 37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

37,00 EUR

ceny sú vrátane DPH