Faktúra 3180309

Dátum vyhotovenia: 28.3.2018

Faktúra doručená: 6.4.2018

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží: 26.2.-25.3.2018, 20.26 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží: 26.2.-25.3.2018, 29.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

49,27 EUR

ceny sú vrátane DPH