Faktúra 3180275
Dátum vyhotovenia:
16.3.2018
Faktúra doručená:
28.3.2018
Číslo objednávky:
191/3/Sl/3/2018
Číslo zmluvy:
56/4/2017
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
54,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
