Faktúra 3180274
Dátum vyhotovenia:
16.3.2018
Faktúra doručená:
28.3.2018
Číslo zmluvy:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM str. NR 1-15.3.2018, 188.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
226,47 EUR
ceny sú vrátane DPH