Faktúra 3180267
Dátum vyhotovenia:
16.3.2018
Faktúra doručená:
22.3.2018
Číslo objednávky:
169/3/Ka/3/2018
Číslo zmluvy:
45/4/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 769.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
923,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
