Faktúra 3180255
Dátum vyhotovenia:
28.2.2018
Faktúra doručená:
19.3.2018
Číslo objednávky:
79,89/3/He,Vn/2/2018
Číslo zmluvy:
39/4/2017
Dodávateľ
STK Rybany s.r.o.
Rybany 2
956 36 Rybany
IČO: 36305723
Rybany 2
956 36 Rybany
IČO: 36305723
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
STK, EK - PD 099AX, 44.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
