Faktúra 3180240

Dátum vyhotovenia: 28.2.2018

Faktúra doručená: 14.3.2018

Číslo objednávky: 95/3/Va/2/2018

Číslo zmluvy: 36/4/2017

Dodávateľ

Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava-TN416BT,TN722BO,NAKL136, 72.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

87,40 EUR

ceny sú vrátane DPH