Faktúra 3180238
Dátum vyhotovenia:
28.2.2018
Faktúra doručená:
14.3.2018
Číslo zmluvy:
17/4/2017
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nájom tlačiarne 02/2018, 55.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
