Faktúra 3180236
Dátum vyhotovenia:
28.2.2018
Faktúra doručená:
14.3.2018
Číslo zmluvy:
6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - NR -02/2018 - vyúčt., 83.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
