Faktúra 3180229
Dátum vyhotovenia:
12.3.2018
Faktúra doručená:
13.3.2018
Číslo objednávky:
143/3/Sl/3/2018
Číslo zmluvy:
1/4/2018
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 149.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
179,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
