Faktúra 3180228
Dátum vyhotovenia:
7.3.2018
Faktúra doručená:
8.3.2018
Číslo objednávky:
123/3/Vn/2/2018
Dodávateľ
HECHT SK, spol. s r.o.
Letisková II. 1925/20
971 04 Prievidza
IČO: 35874422
Letisková II. 1925/20
971 04 Prievidza
IČO: 35874422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Filtre, bandasky, 73.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
