Faktúra 3180226

Dátum vyhotovenia: 2.3.2018

Faktúra doručená: 7.3.2018

Číslo objednávky: 141/3/He/3/2018

Číslo zmluvy: 26/4/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 860.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 032,48 EUR

ceny sú vrátane DPH