Faktúra 3180224
Dátum vyhotovenia:
28.2.2018
Faktúra doručená:
7.3.2018
Číslo zmluvy:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM 16. - 28.2.2018 - NR, 2047.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 457,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
