Faktúra 3180217
Dátum vyhotovenia:
28.2.2018
Faktúra doručená:
7.3.2018
Číslo objednávky:
13/4/Mk/02/2018
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ str. PD, 12345.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 814,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
