Faktúra 3180187
Dátum vyhotovenia:
3.3.2018
Faktúra doručená:
6.3.2018
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 16.2. - 28.2.2018 - NP, 1012.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 215,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
