Faktúra 3180170
Dátum vyhotovenia:
27.2.2018
Faktúra doručená:
27.2.2018
Číslo objednávky:
104/3/Vn/2/2018
Dodávateľ
PARAMO, a.s.
Přerovská 560
Pardubice
IČO: 48173355
Přerovská 560
Pardubice
IČO: 48173355
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalton, 767.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
767,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
